安徽工业大学2019年部门预算

安徽工业大学2019年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安徽工业大学2019年财政拨款收支总表

2.安徽工业大学2019年一般公共预算支出表

3.安徽工业大学2019年一般公共预算基本支出表

4.安徽工业大学2019年政府性基金预算支出表

5.安徽工业大学2019年国有资本经营预算支出表

6.安徽工业大学2019年收支总表

7.安徽工业大学2019年收入总表

8.安徽工业大学2019年支出总表

9.安徽工业大学2019年政府采购支出表

10.安徽工业大学2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，为社会培养以工科类为主的普通高等教育人才。

2.加强党建和意识形态工作

3.开展学科建设和科学研究工作。

4.发挥知识和科研优势，服务地方区域经济。

5.传播知识，发挥文化传承和和创新职能。

6.推动学校内涵式发展和深化综合改革

7.承担主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

安徽工业大学作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、2019年度主要工作任务

1.继续推进全面深化综合改革。进一步完善学校实施全面深化综合改革方案，推进有关专项改革方案的制定与实施。继续推进二级管理体制改革，进一步转变学校管理职能，明晰校院两级责权，推进管理重心下移，切实增强学院发展各项事业的自主权和积极性。

2.做好地方特色高水平大学建设项目的实施工作。紧紧围绕地方特色高水平大学建设目标和项目实施方案，结合学校“十三五”发展规划编制和2019-2021预算编制工作，系统开展“十三五”建设发展项目库建设，加强地方特色高水平大学建设具体项目的论证遴选，统筹安排、重点推进项目建设。

3.深化本科教育教学改革。以工程教育专业认证为抓手，切实增强以学生为本、目标导向、持续改进的教育理念，制定人才培养机制改革实施方案，在人才培养模式改革、课程设置、教学方法、考核机制、队伍建设、条件保障及学籍管理等方面，实现全方位突破。出台全校实验室及实践教学平台三年建设规划，加强实验室设施建设和实验教学管理。做好留学生教学管理工作，探索高品质的留学生教育。

4.全面深化创新创业教育。认真贯彻落实《国务院办公厅关于深化高等创新创业教育改革的实施意见》，把创新创业教育融入人才培养体系，贯穿人才培养全过程，面向全体、分类施教、结合专业，从创新人才培养机制、健全课程体系、改革教学方法和考核方式、强化创新创业实践等多方面，更加有力的推进创新创业教育改革。

5.推进研究生培养机制改革。全面修订各学科的研究生培养方案，分类构建学术型和专业学位研究生培养标准。继续实施高水平论文奖励、优质生源培育、联合培养等研究生教育创新计划，进一步提高研究生创新创业能力。探索建立涵盖招生管理、培养过程与学位授予管理、导师岗位管理、研究生管理与服务、条件保障与质量监督等方面完整的研究生质量保障体系，进一步提高研究生教育质量。

6.进一步加强学科专业内涵建设。充分利用冶金工程、材料工程等6个学位授权点的评估结果，加强整改，强化内涵建设。以标志性成果建设为重点，继续落实拟增一级学科硕士点和博士学位点建设的各项工作。适应经济社会发展和国家战略需求，实施学科专业动态调整和学科建设绩效评价，建立以工程专业认证和专业评估为导向的专业建设机制，提交学科建设和学位点质量报告，着力加强专业内涵建设。

7.进一步提升科研工作水平。开展科研机制体制改革方案的制定工作，从科研管理体制、科技评价指标体系、科研平台建设管理制度、科研成果及转化激励机制、科研促进教学质量提高等方面积极谋划科研机制体制改革。

8.进一步加强人才管理，抓紧推进定编定岗工作。制定学校岗位编制管理办法，调整职能部门设置，进一步明晰岗位职责和人员编制，完成定编定岗工作。修改完善新一轮岗位设置与聘用方案，制定工作实施方案，平稳有序完成岗位设置和聘任工作。并以编制、岗位管理为突破口，积极推进人事制度改革，探索创新教师评价激励机制、优化聘任制度，强化岗位管理, 鼓励教师潜心教学，为优秀人才的脱颖而出创造良好的环境和氛围。

9.积极推进民生工程建设。落实国家工资调整政策，执行国家养老保险制度，综合考虑本地和省内兄弟院校工资收入水平等因素，适度提高我校教职工工资收入水平。并根据国家相关规定，全面完成在职职工缴纳养老保险和企业年金工作。积极稳妥推进商住楼建设和现有住宅楼相关处置工作，关注师生需要，做好困难学生资助工作，解决师生生活实际问题，进一步丰富师生体育文化生活，努力为师生办实事。

10.继续推进财务资产管理体制改革。继续实行项目化、精细化和绩效管理，加强对重点基建项目的财务监督，对预算完成情况进行绩效评估，强化预算的透明度和控制力。继续推动资源配置机制改革，出台并实施国有资产管理制度，结合教学科研及学科建设实际需要调整公房使用，完成部分学院搬迁及调整工作；继续推进教学科研仪器平台建设，扩大平台覆盖面，加强设备管理和考核。

11.继续加强纪检和审计工作。把党风廉政建设纳入学校 “十三五”规划和全面深化改革总体方案，进一步明确工作任务和措施。强化权力运行制约和监督，深入开展专项治理和廉政风险防控工作；抓好责任分解和责任考核，坚持“一岗双责”和“一案双查”，强化责任追究。审计部门继续做好经济责任审计、重大专项经费管理审计及重点基建项目的审计工作。

12.进一步加强和改进宣传思想工作。围绕学校中心工作和重点工作，加大对学校重大活动及各类先进典型的宣传，促进校园网、校报、广播、宣传栏以及校外新闻媒体的良性互动发展。突出校园文明和文化内涵，推动精神文明和校园文化建设。

13.扎实有效做好后勤服务和安全保卫工作。继续推进后勤社会化改革，重点做好伙食供应与准备、水电保障、校园环境的清扫保洁与日常监督检查等，进一步提高后勤服务质量。切实加强治安综合治理工作，强化人防，完善物防和技防，运用法治思维、法治方式与信息化手段，深化平安校园建设，切实维护校园安全稳定。

第二部分 2019年部门预算表

		部门公开表3
安徽工业大学2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	19,502.3
30101	基本工资	7,242.7
30102	津贴补贴	199.1
30107	绩效工资	5,259.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,000.0
30109	职业年金缴费	399.3
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,057.6
30112	其他社会保障缴费	383.4
30113	住房公积金	793.2
30114	医疗费	86.3
30199	其他工资福利支出	2,081.0
302	商品和服务支出	4,745.2
30201	办公费	300.0
30202	印刷费	30.0
30205	水费	350.0
30206	电费	850.0
30209	物业管理费	500.0
30211	差旅费	60.0
30213	维修(护)费	150.0
30214	租赁费	30.0
30216	培训费	218.3
30217	公务接待费	23.0
30218	专用材料费	527.9
30226	劳务费	463.6
30227	委托业务费	350.0
30228	工会经费	414.1
30229	福利费	276.4
30231	公务用车运行维护费	31.0
30299	其他商品和服务支出	170.9
303	对个人和家庭的补助	2,269.2
30301	离休费	307.0
30302	退休费	75.3
30305	生活补助	30.1
30307	医疗费补助	108.5
30308	助学金	1,635.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	113.3
	合计	26516.7

		部门公开表6
安徽工业大学2019年收支总表
		单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27037.8	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入	16202.0	四、公共安全支出
五、其他收入	10570.0	五、教育支出	56327.1
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2022.2
		九、卫生健康支出	382.4
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	78.1
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	53809.8	本年支出小计	58809.8
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户	5000.0	财政专户
其他		其他
收入总计	58809.8	支出总计	58809.8

							部门公开表7
安徽工业大学2019年收入预算总表
							单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
205	教育支出	56,327.1	5,000.0	26,408.0			14,349.1	10,570.0
20502	普通教育	56,327.1	5,000.0	26,408.0			14,349.1	10,570.0
2050205	高等教育	56,327.1	5,000.0	26,408.0			14,349.1	10,570.0
208	社会保障和就业支出	2,022.2		443.2			1,579.0
20805	行政事业单位离退休	2,022.2		443.2			1,579.0
2080502	事业单位离退休	2,022.2		443.2			1,579.0
210	卫生健康支出	382.4		108.5			273.9
21011	行政事业单位医疗	382.4		108.5			273.9
2101102	事业单位医疗	382.4		108.5			273.9
221	住房保障支出	78.1		78.1
22102	住房改革支出	78.1		78.1
2210202	提租补贴	78.1		78.1
	合计	58,809.8	5,000.0	27,037.8			16,202.0	10,570.0

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽工业大学2019年财政拨款收支预算27037.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款27037.8万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入27037.8万元。支出按功能分类分为：教育支出26408万元，占97.7%；社会保障和就业支出443.2万元，占1.6%；卫生健康支出108.5万元，占0.4%；住房保障支出78.1万元，占0.3%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽工业大学2019年一般公共预算拨款27037.8万元，比2018年预算拨款减少1880.9万元，下降6.5%，主要原因：退休人员养老金转由社保基金发放，不再安排退休人员退休费拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出26408万元，占97.7%；社会保障和就业支出443.2万元，占1.6%；卫生健康支出108.5万元，占0.4%；住房保障支出78.1万元，占0.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2019年预算26408万元，比2018年预算增加3049.7万元，增长13.1%，增长原因主要是学生人数增加,加大对教学硬件及人才引进的投入。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算443.2万元，比2018年预算减少4923.3万元，下降91.7%，下降原因主要是养老保险制度改革，退休人员养老金转由社保基金发放。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算108.5万元，比2018年预算减少7.6万元，下降6.5%，下降原因主要是离休人员减少，减少安排医疗费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算78.1万元，比2018年预算增加0.3万元，增长0.4%，增长原因主要是退休人员增加，住房提租补贴增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽工业大学2019年一般公共预算基本支出26516.7万元，其中：

工资福利支出19502.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4745.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2269.2万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽工业大学2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽工业大学2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽工业大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽工业大学2019年收支总预算58809.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入等，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

安徽工业大学2019年收入预算58809.8万元，其中：一般公共预算拨款收入27037.8万元，占46.0%，比2018年预算减少1880.9万元，下降6.5%，下降原因主要是退休人员养老金转由社保基金发放，不再安排退休人员退休费拨款；财政专户管理非税收入16202万元，占27.5%，比2018年预算增加220万元，增长1.4%，增长原因主要是在校学生人数增加，学宿费收入增加；其他收入10570万元，占18.0%，比2018年预算减少800万元，下降7.0%，下降原因主要是附属独立学院转设，其上缴收入减少；上年结余收入5000万元，占8.5%，比2018年预算减少3000万元，下降37.5%，下降原因主要是动用以前年度结余缴纳基本养老保险和职业年金较上年减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

安徽工业大学2019年支出预算58809.8万元，比2018年预算减少5460.9万元，下降8.5%，下降原因主要一是退休人员养老金转由社保基金发放，不再安排退休人员退休费支出；二是年初部门预算减少安排高校发展专项经费。其中，基本支出43644.3万元，占74.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15165.5万元，占25.8%，主要用于完成年度专项工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

安徽工业大学2019年政府采购预算总额5063.1万元。其中：政府采购货物预算4563.1万元，政府采购工程预算500万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，安徽工业大学共有车辆36辆，其中：其他用车36辆。单位价值50万元以上的通用设备75台，单位价值100万元以上的专用设备4台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2019年，安徽工业大学1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款521.1万元。